2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据北京市手机彩票网人力资源和社会保障局印发的《手机彩票网手机彩票网劳动服务管理中心等事业单位参照公务员法管理的通知》(朝人社发〔2011〕13号)，北京市手机彩票网劳动服务管理中心隶属于北京市手机彩票网人力资源和社会保障局，为参照公务员法管理的事业单位。内设综合办公室、资金管理一部、资金管理二部和社会化管理部。

2、主要职责

负责接转社区管理退休人员的人事档案，并指导街、乡社保所对其进行管理;申报工作;受理非公有制用人单位退休人员实行社会化管理的审批工作;负责失业人员及社区管理退休人员自采暖补贴；审核、负责社会公益性就业组织岗位补贴市区两级资金的审核、汇总、上报工作，指导街乡公益性组织做好资金申请的上报及在岗人员管理工作;负责受理、审核自谋职业(自主创业)社会保险补贴、并对申请材料及就业情况进行调查核实；负责复核灵活就业社会保险补贴的审核，对符合条件的材料在系统中复核，每月定期对享受补贴人员的资金进行申请;负责对《手机彩票网创业工作奖励办法》的具体实施；负责北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；同时指导各街、乡社保所做好地区创业服务工作及北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作。负责受理、初审本市用人单位招用失业人员申请岗位补贴和社会保险补贴的材料，并对有疑义或一次性申请补贴人数较多、涉及资金数额较大的用人单位组织核查，对审核符合条件的材料进行汇总、上报;负责受理、初审本区企业失业保险费返还的申请；负责个人申请职业技能提升补贴的指导等辅助性工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网劳动服务管理中心部门事业编制32人，实际29人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,889.78万元，比上年增加554.32万元，增长12.79%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计4,431.39万元，比上年增加95.94万元，增长2.21%，其中：财政拨款收入4,431.39万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计2,642.42万元，比上年增加1,322.56万元，增长100.20%，其中：基本支出966.57万元，占支出合计的36.58%；项目支出1,675.86万元，占支出合计的63.42%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,889.78万元，比上年增加554.32万元，增长12.79%。主要原因：增加了国有企业退休人员社会化管理服务资金、2020年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金(预拨)。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,686.24万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出1,619.33万元，占本年财政拨款支出96.03%；卫生健康支出66.91万元，占本年财政拨款支出3.97%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1,619.33万元，比2021年年初预算增加7.92万元，增长0.49%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算999.48万元，比2021年年初预算增加21.34万元，增长2.18%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算108.40万元，比2021年年初预算增加减少0.75万元，下降0.69%。主要用实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费支出。

“抚恤”(款)2021年度决算47.11万元，比2021年年初预算增加47.11万元，增长100.00%。主要用于中心退休人员去世抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算464.34万元，比2021年年初预算减少59.77万元，下降11.40%。主要用于实行社区管理的企业退休人员服务等。

2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算66.91万元，比2021年年初预算减少5.10万元，下降7.08%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算66.91万元，比2021年年初预算减少5.10万元，下降7.08%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计2,802.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计956.18万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出966.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的

情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.04万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.84万元减少2.80万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.04万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.53万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.04万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.53万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.52万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计59.279057万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额598.10万元，其中：政府采购货物支出5.49万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出592.61万元。授予中小企业合同金额597.90万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额597.90万元，占政府采购支出总额的99.97%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，26.67万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表